На Стрийщині звітували про виконання бюджету за 2018 рік

На Стрийщині звітували про виконання бюджету за 2018 рік
Як зазначила начальник управління фінансів Стрийської РДА Наталія Меленик під час виступу на ХХІІІ-ій сесії Стрийської районної ради, протягом 2018 року усіма учасниками бюджетного процесу здійснювалася належна робота щодо забезпечення реалізації фінансово-бюджетної політики у Стрийському районі, яка була спрямована на досягнення позитивних результатів в частині якісного виконання як районного бюджету, так і усіх бюджетів органів місцевого самоврядування. За 2018 рік бюджет Стрийського району по доходах загального та спеціального фондів з врахуванням міжбюджетних трансфертів виконаний на 113,9 відсотка до затверджених річних та на 101,7 відсотка до уточнених річних бюджетних призначень. Уточнений річний план по доходах загального і спеціального фондів на 2018 рік складає 691,5 млн.грн., фактично поступило за минулий рік – 703,1 млн.грн. Поступлення доходів до загального фонду бюджету без врахування субвенцій із Державного бюджету за 2018 рік складають 281,2 млн.грн, що становить 104,4 відсотка до уточнених річних бюджетних призначень. Загалом, до загальному фонду бюджету Стрийського району у звітному періоді поступило доходів на 50,8 млн.грн. більше, або на 22,0 відсотки, ніж за 2017 рік. Поступлення доходів загального фонду районного бюджету без врахування субвенцій із Державного бюджету складають в сумі 201,6 млн.грн, що становить 101,0 відсоток до уточнених річних бюджетних призначень. У порівнянні до 2017 року до районного бюджету у 2018 році поступило доходів на 34,6 млн.грн більше, або на 20,7 відсотка. Виконання планових завдань за доходами у 2018 році забезпечено в усіх місцевих бюджетах району. Якщо аналізувати виконання дохідної частини зведеного бюджету в розрізі платежів, то по доходах загального фонду досягнуто перевиконання уточнених річних планових обсягів по наступних податках: по рентній платі за користування надрами на 5332 тис.грн, поступлення зросли у порівнянні з 2017р. в 4,6 рази; по акцизному податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 549,0 тис.грн, поступлення зросли на 22 відсотки; по акцизному податку за пальне - на 1779 тис.грн, поступлення на рівні 2017 року; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 3030 тис.грн, поступлення зросли на 95 відсотків; по платі за землю на 308 тис.грн, поступлення зросли - на 11 відсотків; по єдиному податку на 2064 тис.грн, ріст поступлень склав 27,0 відсотків. Основним видом надходжень до бюджету Стрийського району є поступлення податку на доходи фізичних осіб. В загальних поступленнях податку на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету Стрийського району найбільшу питому вагу займають: ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМбХ» - 47 відсотків, підприємства НАК «Нафтогаз України» - 23 відсотки; ТзОВ ”Галичина-Захід”- 4 відсотки, бюджетна сфера – 10 відсотків, сільськогосподарські підприємства – 2,4 відсотка та інші платники – 13 відсотків. Сума поступлень зазначеного податку у 2018 році становить 192 млн.грн, або це склало 98,7 відсотка до річних призначень та на 2,5 млн.грн. допущено недовиконання річного плану. Таке недовиконання пояснюється суттєвим зменшенням сплати даного податку по ТзОВ «Леоні» протягом 2018 року. Слід відмітити, що по ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМбХ» допущено спад темпів росту по податку на доходи фізичних осіб на 35,5 відсотка, а саме: за 2017 рік ріст поступлень у порівнянні з 2016р. становив 143,0 відсотки, а у 2018 році - тільки 107,5 відсотка до фактичних поступлень 2017 року. Ще одним недоліком по виконанню бюджету району є наявність недоїмки, яка згідно даних Стрийської ОДПІ станом на 01.01.2019 року становила в сумі 2657,3 тис.грн., що є менше на 504,1 тис.грн у порівнянні з 01.01.2018 року. Значну питому вагу в загальній сумі недоїмки займає недоїмка по податку на нерухоме майно, яка на 01.01.2019 року становить 1175,1 тис.грн. (ТзОВ «Санаторій «Київ Плюс»- 434,8 тис.грн) та по платі за землю – в сумі 874,7 тис.грн (ТзОВ «Дата ГРУПП» - 152,4 тис.грн, ПП «СЦ-Сервіс –центр Стрий» -59,7 тис.грн, ТзОВ «Сапфір» -55,8 тис.грн, ТзОВ «Стрийське виробниче підприємство» -50,0 тис.грн), що становить 44 та 33 відсотки відповідно в загальній сумі недоїмки. Надходження доходів до спеціального фонду без врахування субвенцій з Державного бюджету за звітний період зведеного бюджету району складають 14,4 млн.грн., що становить 201,9 відсотка до затверджених річних та 174,4 відсотка до уточнених річних бюджетних призначень. По районному бюджету поступлення доходів спеціального фонду складають в сумі 10,3 млн.грн, що становить 159,0 відсотків до уточнених річних бюджетних призначень. Власні надходження бюджетних установ Стрийського району в цілому по району на 2018 рік були затверджені в сумі 6,7 млн.гривень. За дорученням голови Стрийської районної державної адміністрації від 27.06.2018р. № 28 проведено додаткове уточнення плану по власних надходженнях, уточнений план на 2018 рік склав 14,7 млн.гривень. Ріст уточненого плану до затверджених показників склав 8,0 млн.гривень, або 219 відсотків. Фактичні поступлення за 2018 рік в цілому по району по власних надходженнях склали 13,4 млн.гривень, з яких: - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 10,7 млн.грн.; - інші джерела власних надходжень – 2,7 млн.грн. З метою збільшення надходжень до бюджету Стрийського району протягом 2018 року проведено 36 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано суб»єкти підприємницької діяльності, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого мінімуму. На виконання протоколів зазначених засідань суб»єктам господарської діяльності запропоновано переглянути розмір заробітної плати, яка виплачується найманим працівникам, не допускати виплати зарплати у межах нижче встановленого законодавчого рівня та заборгованості із виплати заробітної плати. Як наслідок, кількість платників по Стрийському району, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого мінімуму становила за січень 2018р. -25, а за грудень 2018р. – 10 осіб. З метою наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни Стрийського району у 2018 році розпорядженням голови Стрийської райдержадміністрації від 05.02.2018 року № 98 було затверджено План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році. За результатами проведених заходів протягом 2018 року скорочено 76 посад (в галузі освіти – 15 посад, охорони здоров’я - 48 посад, соціального захисту -10 посад, культури та фізичної культури – 3 посади). Крім цього, розпорядниками бюджетних коштів проводилися інші заходи по економії бюджетних коштів і в частині споживання енергоресурсів, спрямовано вільні залишки на оплату праці, проводився перерозподіл бюджетних призначень на захищені статті витрат, внаслідок чого повністю протягом року ліквідовано дефіцит фонду оплати праці працівникам бюджетних установ, який на початку року становив 7,8 млн.грн. Видаткова частина по зведеному бюджету Стрийського району за 2018 рік по загальному та спеціальному фондах з врахуванням міжбюджетних трансфертів виконана в сумі 664,6 млн.грн., що становить 97,7 відсотків до уточнених річних призначень. Найбільшу питому вагу у структурі видатків (загального та спеціального фондів) місцевих бюджетів Стрийського району у 2018 році склали видатки на соціальний захист населення – 227,2 млн.гривень, або 34 відсотки, видатки на галузь освіти – 214,6 млн.гривень або 32 відсотки, охорони здоров’я – 87,3 млн.гривень, або 13,0 відсотків, на галузь культури та мистецтва – 31,2 млн.гривень, або 4 відсотки, будівництво та регіональний розвиток - 25,2 млн.гривень, або 3 відсотки, житлово-комунальне господарство (благоустрій) – 3,9 млн.грн., або 1 відсоток. По економічній структурі витрат бюджету Стрийського району найбільшу питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями 291,7 млн.гривень або 44 відсотки від загального обсягу витрат загального та спеціального фондів, трансферти на соціальний захист населення – 33 відсотки (216,7 млн.грн), 3 відсотки - оплата за спожиті енергоносії або 26,1 млн.гривень, медикаменти та продукти харчування – 2 відсотки (10,7 млн.грн), інші господарські видатки склали 14 відсотків (58,5 млн.грн) та капітальні видатки – 10 відсотків (69,6 млн.грн). Слід зазначити, що структура витрат капітального характеру у бюджеті Стрийського району має тенденцію до зростання. Так, у 2018 році на капітальні витрати з врахуванням коштів державного регіонального розвитку використано 69,6 млн.грн., що на 6,2 млн.грн. більше, ніж у 2017 році. Питома вага капітальних витрат у 2018 році в загальній сумі витрат становила 10 відсотків. Видаткова частина районного бюджету Стрийського району за 2018 рік по загальному фонду з врахуванням субвенції із Державного бюджету виконана в сумі 562,7 млн.гривень, що становить 98,5 відсотка до уточнених річних призначень (уточнений план на рік складає 571,5 млн.гривень). Із загальної суми видатків районного бюджету Стрийського району видатки на виплату заробітної плати із нарахуваннями склали 253,5 млн.гривень, що становить 45 відсотків у загальній сумі витрат районного бюджету. Профінансовано видатки на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам району в сумі 19,6 млн.гривень та виплату грошової винагороди педагогічним працівникам до Дня вчителя в розмірі 60 відсотків посадового окладу на загальну суму 2,9 млн.гривень. Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду станом на 01.01.2019 року становить 10,0 млн.гривень тільки по субвенції з Державного бюджету, тобто по усіх видатках місцевого бюджету заборгованість на кінець 2018 року - відсутня. ОСВІТА. По установах освіти видатки загального фонду у 2018 році по районному бюджету проведені в сумі 198,4 млн.гривень, що становить 99,0 відсотків до уточнених річних призначень (уточнений річний план становить 199,2 млн.гривень). На утримання загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних відділень навчально-виховних комплексів використано за рахунок освітньої субвенції 98,7 млн.гривень, за рахунок коштів місцевого бюджету 54,7 млн.грн. На інші установи, що фінансуються за кошти місцевого бюджету по освіті використано 45,0 млн.гривень. Видатки на харчування склали 7,4 млн.гривень при уточненому плані 7,5 млн.гривень. Сума господарських витрат у 2018 році становила 8,2 млн.гривень. По установах освіти у 2018 році проведені капітальні витрати на загальну суму 11,9 млн.грн., зокрема на: - придбання холодильників, газових лічильників, пральних машин, електричної плити для дошкільних установ, НВК та шкіл району – 372 тис.грн., - придбання навчального обладнання для кабінетів хімії, фізики, комп»ютерного кабінету та придбання мультимедійного обладнання, проекторів, ноутбуків та персональних комп»ютерів для дошкільних установ та шкіл району – 4,5 млн.грн., - придбання спортивного інвентарю для шкіл району – 48,8 тис.грн., - капітальний ремонт внутрішніх приміщень шкіл району – 1,1 млн.грн., - капітальний ремонт обідніх залів та інших корпусів харчоблоків шкільних їдалень району – 2,2 млн.грн., - капітальний ремонт віконних та дверних прорізів та шатрової покрівлі по дошкільних установах та школах району – 321 тис.грн., - виготовлення кошторисної документації та капітальний ремонт системи теплопостачання шкіл району – 1,4 млн.грн., - утеплення фасаду приміщень дошкільних установ та шкіл району (капітальний ремонт) – 1,6 млн.грн., - капітальний ремонт внутрішніх приміщень інклюзивного центру – 294,0 тис.грн., - капітальний ремонт басейну – 379,9 тис.грн. ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я. На утримання установ охорони здоров`я у 2018 році використано 83,7 млн.гривень. Видатки загального фонду проведено в сумі 80,0 млн.гривень, в тому числі за рахунок: - медичної субвенції з Державного бюджету в сумі 53,7 млн.гривень, - коштів Грабовецької об»єднаної громади в сумі 1,6 млн.гривень, - коштів районного бюджету в сумі 24,7 млн.гривень. Видатки спеціального фонду по установах медицини становлять 7,0 млн.грн., у тому числі капітальні видатки за рахунок переданих коштів із загального фонду до спеціального в сумі 800,0 тис.гривень. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ становлять 6,2 млн.гривень. На утримання центральної районної лікарні використано 70,5 млн.гривень, з них по загальному фонду - 66,5 млн.гривень, по спеціальному фонду в сумі 4,0 млн.гривень, з яких за рахунок платних послуг в сумі 3,6 млн.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 54,4 млн.грн., що становить 82,3 відсотка із загальної суми витрат. По спеціальному фонду на капітальні витрати по Стрийській центральній районній лікарні за рахунок коштів районного бюджету та коштів сільських рад використано 411,5 тис.гривень, а саме на: - проведення капітального ремонту приміщень ФАПів району – 237,0 тис.грн., - виготовлення проектно-кошторисної документації по пожежній сигналізації – 48,0 тис.грн., - придбання медичної апаратури для ФАПу с.Дуліби – 96,2 тис.грн., - придбання комп»ютерної техніки – 20,0 тис.грн., - придбання холодильника для Фельдшерсько-акушерського пункту с.Дуліби – 10,3 тис.грн. На утримання КП «Стрийська районна лікарня» використано 16,8 млн.гривень, з них по загальному фонду - 13,8 млн.гривень, по спеціалььному фонду в сумі 3,0 млн.гривень, з яких за рахунок платних послуг в сумі 2,6 млн.грн. По спеціальному фонду на капітальні витрати по КП «Стрийська районна лікарня» використано 358,1 тис.гривень коштів районного бюджету, а саме на: - придбання медичного обладнання – 180,0 тис.грн., - проведення капітального ремонту приміщень КП «Стрийська районна лікарня» - 178,1 тис.грн. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. По соціальному захисту населення видатки загального фонду у 2018 році склали 224,0 млн.гривень при уточненому річному плані 229,0 млн.гривень, або це становить 97,9 відсотка до уточнених річних призначень, з них за рахунок субвенцій Державного бюджету в сумі 208,0 млн.гривень, районного та обласного бюджетів в сумі 16,0 млн.гривень. На інші видатки соціального захисту населення проведено витрати в сумі 2,5 млн.гривень, з них на виплату: - доплати до пенсії ветеранам УПА – 246,0 тис.гривень; - одноразової допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, для придбання путівок на санаторно-курортне лікування – 21,0 тис.гривень; - одноразових допомог малозабезпеченим громадянам району, в тому числі на поховання – 1,4 млн.гривень; - одноразової грошової допомоги громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом до збройних сил України – 36,0 тис.гривень; - одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей – 409 тис.гривень, - одноразової допомоги членам «Союз Чорнобиль України» – 68,0 тис.гривень, - матеріальної допомоги членам громадських організацій інвалідів – 88,0 тис.гривень, - допомоги дітям-інвалідам на придбання підгузків – 50,0 тис.гривень, - адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг – 127,0 тис.гривень. У загальній сумі витрат на соціальний захист видатки на утримання територіального центру одиноких громадян, районного центру соціальних служб для молоді становили 8,3 млн.гривень. Профінансовано видатки на оздоровлення дітей на літній період на суму 196,0 тис.гривень на придбання 50-ти путівок. КУЛЬТУРА По установах культури витрати загального фонду у 2018 році склали в сумі 10,9 млн.гривень, що становить 100 відсотків до уточненого річного плану. Сума господарських витрат на культуру становила 1,4 млн.гривень. Капітальні витрати у 2018 році по установах культури, які фінансуються із районного бюджету склали 1,1 млн.гривень, з них на: - придбання художньої літератури для районної бібліотеки – 50,0 тис.грн., - капітальний ремонт даху районного Народного Дому – 694,0 тис.грн., - виконання Програми «Меморіальний комплекс Увіковічнення пам»яті Героїв Революції Гідності-Небесної сотні» – 194,8 тис.грн.; - придбання комп»ютерної, відео-, радіо-техніки для районного Народного Дому та централізованої бухгалтерії – 174,0 тис.грн. На культурно-освітні заходи, а саме на проведення фестивалів духовної та хорової музики, святкування Всеукраїнського Дня працівників культури, річниці Незалежності України, відзначення річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, відзначення Дня Гідності та Свободи, увіковічення пам»яті Нескорених Героїв УПА на хуторі Береги використано 539,0 тис.грн. Видатки на фінансову підтримку муніципального камерного чоловічого хору «Каменяр» у 2018 році проведені в сумі 607,0 тис.грн. Виділена сума субвенції із районного бюджету на утримання Народних Домів селищній та сільським радам у 2018 році склала 9,1 млн.гривень. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2018 році використані кошти в сумі 811,0 тис.гривень, зокрема, на фінансову підтримку народного часопису газети «Рідне поле» – 700,0 тис.гривень, на друкування книжок авторів Стрийщини - 111,0 тис.гривень. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ На фізичну культуру і спорт по загальному фонду проведено видатки в сумі 3,5 млн.гривень, з яких на: - проведення спортивних заходів – 211,0 тис.грн., - утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1,8 млн.грн., - надання фінансової підтримки ДЮСШ «Старт» - 718,0 тис.грн., - утримання апарату ФСТ «Колос» - 129,0 тис.грн. На проведення заходів щодо спортивного розвитку населення району та на щомісячні виплати стипендій трьом провідним спортсменам Стрийщини використано 565,0 тис.грн. Крім цього, у 2018 році із районного бюджету проведено видатки на придбання спеціального одягу та взуття, предметів особистої гігієни учасникам операції Об»єднаних сил в сумі 127,0 тис.грн. На виконання програми по розвитку та підтримці сільського господарства за 2018 рік з районного бюджету профінансовано кошти в сумі 150,0 тис.грн. У 2018 році отримано кошти субвенції з обласного бюджету на виконання Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку в сумі 3,8 млн.грн та забезпечено їх виконання в повному обсязі. Співфінансування по проектах із всіх інших джерел (районного бюджету, сільських та селищного бюджетів, спонсорських коштів, фінансових та нефінансових внесках) становить в сумі 3,8 млн.грн. при плановому річному обсязі в сумі 3,9 млн.грн. Крім цього, на виконання обласної Програми комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 роки бюджету Стрийського району виділено з обласного бюджету кошти в сумі 169,2 тис.грн. та освоєно в повному обсязі, з них на виготовлення містобудівної документації в сумі 113,0 тис.грн та землевпорядної документації для проведення нормативно-грошової оцінки населених пунктів Стрілківської сільської ради в сумі 56,2 тис.грн. На виконання обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки для відшкодування витрат Стрийського ДЛГП «Галсільліс» виділена субвенція з обласного бюджету в сумі 26,0 тис.грн, яка освоєна в повному обсязі. На виконання обласної Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017-2020 роки з обласного бюджету профінансовано кошти в сумі 262,0 тис.грн, які освоєні в повному обсязі Дашавською селищною радою на реконструкцію вуличного освітлення смт.Дашава. На виконання обласної програми «Спортивний майданчик» з обласного бюджету використано кошти субвенції в сумі 850,0 тис.грн. Протягом 2018 року за рахунок коштів державного (ДФРР та субвенція на соціально-економічний розвиток), обласного та районного бюджетів на об»єкти розвитку району використано 15,3 млн.грн., зокрема на: - Реконструкцію загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів в с.Нежухів - в сумі 4,4 млн.грн.; -Реконструкцію незавершеного будівництва адмінбудинку з розміщенням приміщень сільської ради, музичної школи, відділення зв»язку і амбулаторії с.Гірне» - в сумі 7,1 млн.грн.; - Реконструкцію нежитлової будівлі колишнього дитячого садка під дитячий садок в с. Лисятичі – 1,6 млн.грн.; - Реконструкцію будівлі дитячого садка в с.Кавське – в сумі 1,6 млн.грн.; - Реконструкцію дошкільного навчального закладу «Веселка» в с.Лисовичі – в сумі 0,6 млн.грн. На виконання Програми зайнятості населення Стрийського району з районного бюджету виділено субвенцію місцевим бюджетам в сумі 31,8 тис.грн. за виконані громадські роботи. На виконання районної Програми будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення видатки складають в сумі 8,0 млн.грн. Протягом 2018 року виділялись кошти у вигляді субвенції органам державної влади в загальній сумі 2,7 млн.гривень, зокрема, на програму: - розвитку цивільного захисту Стрийського району на 2016-2020 роки в сумі 45,0 тис.гривень; - покращення матеріально-технічної бази Стрийського управління Державної казначейської служби України Львівської області у 2018 році – 92,0 тис.гривень; - підтримки органів виконавчої влади Стрийського району на 2018 рік а сумі 2,0 млн.гривень; - покращення стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в Стрийському районі на 2016-2018 роки в сумі 40,0 тис.грн.; - інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території Стрийського району на 2018 рік в сумі 40,0 тис.грн. Використання коштів резервного фонду районного бюджету у 2018 році не проводилось.

Джерело: stryi-rda.gov.ua

Категорії: Новини Стрия

21.03.2019 18:35